Terminy szkoleń i kursów

Wykładowca: Luiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków Program kursu (8 godzin wykładowych): POLSKA A WYTOKI TSUE – praktyczne porady dla podatników jak wykorzystać szansę Kluczowy wyrok w sprawie WNT i neutralności podatkowej – Brak neutralności w rozliczeniu WNT niezgodny z Dyrektywą VAT! Korzystny wyrok TSUE w sprawie VAT – ważne dla tysięcy polskich podatników Puste faktury – Podatnik może skorygować pustą fakturę nawet po wszczęciu kontroli podatkowej, jeśli działał w dobrej wierze – wyrok TSUE SLIM VAT 2 – już teraz zacznij przygotowania Zmiany w zasadach wystawiania faktur Brak obowiązku podania przyczyny korekty Zmiany w oznaczeniu faktur korygujących (brak obowiązku podawania zwrotu “faktura korygująca”) Zmiany w oznaczaniu duplikatów faktur (brak obowiązku podawania zwrotu “duplikat”) Możliwość wystawienia faktury na 60 dni przed świadczeniem (obecnie 30 dni) Zbiorcze faktury korygujące Brak limitu kilometrów dla biletów traktowanych jak faktury Korekty “in minus” w przypadku importu usług oraz WNT Zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego VAT Mechanizm podzielonej płatności Możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach Możliwość płacenia z rachunków VAT składek ZUS Zmiany w odliczeniach VAT na samochody Zmiany w opodatkowaniu importu usług Opodatkowanie w obrocie nieruchomościami Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat Pozostałe zmiany Zmiany w fakturowaniu i raportowaniu JPK_V7 oraz problematyka po wejściu nowego JPK_VAT Uproszczenia w raportowaniu Nowości w związku z oznaczeniami RO, WEW Zmiany w kodach GTU: GTU_10 – największa rewolucja Zmiany w GTU: 01, 03, 06, 07, 09, 12 Nowości w zakresie oznaczania kodami MPP i TP Nowe e-faktury – co powinien wiedzieć podatnik Zasady stosowania e-faktur Korekta e-faktury Skrócony termin zwrotu Zmiany w zasadach dokonywania wpisów do nowego JPK Jak prawidłowo ewidencjonować w nowym JPK_V7 oraz jak poprawnie stosować nowe kody GTU oraz transakcyjne Przegląd najnowszego orzecznictwa i problemów podatnika VAT Największe problemy związane z: usługami niematerialnymi i kodem GTU12 usługami serwisowymi i częściami samochodowymi usługami gastronomicznymi a sprzedażą posiłków usługami pośrednictwa a marketingowymi sprzedażą budynków i lokali sprzedażą na raty ewidencjonowaniem zaliczek i bonów korygowaniem kodów i ewidencji VAT MPP przy zakupach i sprzedaży w nowym JPK wiele innych ciekawostek z życia podatników Faktury korygujące w nowym JPK_V7 według nowych zasad – pierwsze problemy funkcjonowania Faktury korygujące od strony sprzedawcy – praktyczne problemy podatnika VAT Faktury korygujące od strony nabywcy – termin rozliczenia i sposób ewidencjonowania Korekty transakcji zagranicznych – prawidłowość rozliczenia po zmianach w JPK_V7 oraz VAT-UE Problematyka transakcji krajowych i zagranicznych wybrane zagadnienia po nowelizacji przepisów – kazusy vat Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia Szkolenie on-line. Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty. Przed szkoleniem otrzymają Państwo: dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą: Sesja video I 9.00 – 10.30 Sesja video II 10.45 – 12.15 Sesja video III 12.45 – 14.15 Sesja video IV 14.45 – 16.15 Wymagania techniczne komputer z kamerą i głośnikiem, stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca: Luiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków Program kursu (8 godzin wykładowych): Obowiązek wystawiania faktur zagranicznych w roku 2021 – kiedy i na jakich zasadach? Zmiany w fakturowaniu VAT od 2021 – stan prawny bieżący na dzień szkolenia Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury Kiedy nota kiedy faktura Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur Kiedy faktura kiedy paragon Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem Rodzaje faktur w handlu zagranicznym – kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie? Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach zagranicznych faktura dokumentująca WDT faktura dokumentująca dostawę poza terytorium kraju faktura eksportowa Faktury dokumentujące zakup w transakcjach zagranicznych faktura dokumentująca WNT faktura dokumentująca import usług faktura dokumentująca dostawę, dla której podatnikiem jest nabywca Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT wystawiona dla udokumentowania sprzedaży zagranicznej aby nie narażała na sankcje i kary Obowiązkowe dane faktury Data wystawienia faktury Numeracja faktur Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze Nazwa podatnika i nabywcy – pełna czy skrócona? Adres podatnika Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy Data transakcji Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wyrazy „odwrotne obciążenie na fakturze” Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze Adnotacje na fakturze Kurs waluty obcej przy Kurs waluty na fakturze korygującej Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi – zasady ogólne Ogólne terminy wystawiania faktur Warunki dostawy INCOTERMS w WDT oraz eksporcie towarów Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego? Zasadniczy termin wystawienia faktury Szczególne terminy wystawiania faktur Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi – obrót zagraniczny zasady szczególne Rodzaje sprzedaży zagranicznej a wystawianie faktur VAT Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów Świadczenie poza terytorium kraju Eksport towarów Sprzedaż i zakup usług zagranicznych Rodzaje zakupów zagranicznych i dokumentowanie transakcji po stronie polskiej Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Import usług a nabycie z montażem Zaliczki w obrocie zagranicznym – czy i kiedy rozliczamy? Stawka 0% VAT w sprzedaży zagranicznej Warunki zastosowania stawki 0% VAT w WDT i eksporcie towarów Dokumentacja potwierdzająca możliwość zastosowania stawki preferencyjnej Obowiązki dokumentacyjne wobec organów podatkowych Rozliczenie transakcji w sytuacji braku dokumentacji wynikającej z art. 41 i 42 ustawy VAT Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług – zasady fakturowania Jak dokumentować otrzymane zaliczki z podziałem na poszczególne rodzaje sprzedaży Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa Kiedy wystawiamy fakturę końcową Kiedy rozliczamy fakturę końcową Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej Czy można wystawiać zerową fakturę końcową Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe w WNT, imporcie Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT – w jakim terminie korygować podstawę opodatkowania zagranicznych transakcji? Korekta wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczenia usług zagranicznych W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie Jak korygować WDT, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0% Korekta eksportu towarów W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie Jak korygować eksportową dostawę towarów, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0% Termin korekty dostawy eksportowej w związku z brakiem dokumentów potwierdzających prawo do stawki 0% Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania w WNT Rabaty i obniżki cen Skonto Zwrot towarów, reklamacje ilościowe wartościowe Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi Kwartalne kontrole faktur w systemie unijnym VIES! Weryfikacja kontrahenta w unijnym systemie VIES – obowiązek przy sprzedaży WDT i usługach Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży – UWAGA niebezpieczeństwo stosowania! Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych Wystawianie refaktur – terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce Refakturowanie i anulowanie transakcji zagranicznych Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania Kontrola dokumentacji zagranicznych w systemie VIES – obowiązki podatnika Różnice pomiędzy deklaracją JPK/VAT-7 a VAT-UE Różnice pomiędzy danymi wykazanymi przez polskiego i unijnego kontrahenta Dostawy towarów do nieaktywnych kontrahentów w VIES a stawka 0% VAT Zamówienia i umowy – jak spełnić przesłanki należytej staranności? Analiza pytań kontroli unijnej jako element samokontroli rozliczania WDT WNT i usług Kłopotliwe transakcje w obrocie zagranicznym i ich fakturowanie w VAT – ćwiczenia Sprzedaż i zakup towarów z montażem – sposób rozliczania transakcji. Zakup towaru do kontrahenta z UE, który nie jest podatnikiem VAT-UE. Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego i dopuszczenie do obrotu w innym kraju UE niż Polska. Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, który jest dostarczany na terytorium UE. Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego, który dostarczany jest do Polski z magazynów położonych na terenie UE. Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, którego dostawa następuje z innego kraju UE. Jaką rolę w obrocie zagranicznym pełnią wolne obszary celne i składy celne? Co daje polskiemu podatnikowi odprawa celna w innym kraju UE? Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego się nierzetelnymi dokumentami w VAT Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ – największe zagrożenie 2021 Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2021 r. – kto i jak odpowiada? Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia Szkolenie on-line. Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty. Przed szkoleniem otrzymają Państwo: dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams. materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą: Sesja video I 9.00 – 10.30 Sesja video II 10.45 – 12.15 Sesja video III 12.45 – 14.15 Wymagania techniczne komputer z kamerą i głośnikiem, stabilny dostęp do Internetu

Wykładowca: Luiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków Program kursu (8 godzin wykładowych): Obowiązek wystawiania faktur zagranicznych w roku 2021 – kiedy i na jakich zasadach? Zmiany w fakturowaniu VAT od 2021 – stan prawny bieżący na dzień szkolenia Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktur Kiedy nota kiedy faktura Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktu Kiedy faktura kiedy paragon Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem Rodzaje faktur w handlu zagranicznym – kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie? Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach zagranicznych faktura dokumentująca WDT faktura dokumentująca dostawę poza terytorium kraju faktura eksportowa Faktury dokumentujące zakup w transakcjach zagranicznych faktura dokumentująca WNT faktura dokumentująca import usług faktura dokumentująca dostawę, dla której podatnikiem jest nabywca Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT wystawiona dla udokumentowania sprzedaży zagranicznej aby nie narażała na sankcje i kary Obowiązkowe dane faktury Data wystawienia faktury Numeracja faktur Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze Nazwa podatnika i nabywcy – pełna czy skrócona? Adres podatnika Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy Data transakcji Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wyrazy „odwrotne obciążenie na fakturze” Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze Adnotacje na fakturze Kurs waluty obcej przy Kurs waluty na fakturze korygującej Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi – zasady ogólne Ogólne terminy wystawiania faktur Warunki dostawy INCOTERMS w WDT oraz eksporcie towarów Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego? Zasadniczy termin wystawienia faktury Szczególne terminy wystawiania faktur Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi – obrót zagraniczny zasady szczególne Rodzaje sprzedaży zagranicznej a wystawianie faktur VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Świadczenie poza terytorium kraju Eksport towarów Sprzedaż i zakup usług zagranicznych Rodzaje zakupów zagranicznych i dokumentowanie transakcji po stronie polskiej Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Import usług a nabycie z montażem Zaliczki w obrocie zagranicznym – czy i kiedy rozliczamy? Stawka 0% VAT w sprzedaży zagranicznej Warunki zastosowania stawki 0% VAT w WDT i eksporcie towarów Dokumentacja potwierdzająca możliwość zastosowania stawki preferencyjnej Obowiązki dokumentacyjne wobec organów podatkowych Rozliczenie transakcji w sytuacji braku dokumentacji wynikającej z art. 41 i 42 ustawy VAT Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług – zasady fakturowania Jak dokumentować otrzymane zaliczki z podziałem na poszczególne rodzaje sprzedaży Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa Kiedy wystawiamy fakturę końcową Kiedy rozliczamy fakturę końcową Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej Czy można wystawiać zerową fakturę końcową Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe w WNT, imporcie Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT – w jakim terminie korygować podstawę opodatkowania zagranicznych transakcji? Korekta wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczenia usług zagranicznych W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie Jak korygować WDT, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0% Korekta eksportu towarów W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie Jak korygować eksportową dostawę towarów, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0% Termin korekty dostawy eksportowej w związku z brakiem dokumentów potwierdzających prawo do stawki 0% Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania w WNT Rabaty i obniżki cen Skonto Zwrot towarów, reklamacje ilościowe wartościowe Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi Kwartalne kontrole faktur w systemie unijnym VIES! Weryfikacja kontrahenta w unijnym systemie VIES – obowiązek przy sprzedaży WDT i usługach Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży – UWAGA niebezpieczeństwo stosowania! Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych Wystawianie refaktur – terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce Refakturowanie i anulowanie transakcji zagranicznych Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania Kontrola dokumentacji zagranicznych w systemie VIES – obowiązki podatnika Różnice pomiędzy deklaracją JPK/VAT-7 a VAT-UE Różnice pomiędzy danymi wykazanymi przez polskiego i unijnego kontrahenta Dostawy towarów do nieaktywnych kontrahentów w VIES a stawka 0% VAT Zamówienia i umowy – jak spełnić przesłanki należytej staranności? Analiza pytań kontroli unijnej jako element samokontroli rozliczania WDT WNT i usług Kłopotliwe transakcje w obrocie zagranicznym i ich fakturowanie w VAT – ćwiczenia Sprzedaż i zakup towarów z montażem – sposób rozliczania transakcji. Zakup towaru do kontrahenta z UE, który nie jest podatnikiem VAT-UE. Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego i dopuszczenie do obrotu w innym kraju UE niż Polska. Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, który jest dostarczany na terytorium UE. Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego, który dostarczany jest do Polski z magazynów położonych na terenie UE. Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, którego dostawa następuje z innego kraju UE. Jaką rolę w obrocie zagranicznym pełnią wolne obszary celne i składy celne? Co daje polskiemu podatnikowi odprawa celna w innym kraju UE? Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego się nierzetelnymi dokumentami w VAT Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ – największe zagrożenie 2021 Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2021 r. – kto i jak odpowiada? Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Szkolenie on-line. Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty. Przed szkoleniem otrzymają Państwo: dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams. materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą: Sesja video I 9.00 – 10.30 Sesja video II 10.45 – 12.15 Sesja video III 12.45 – 14.15 Wymagania techniczne komputer z kamerą i głośnikiem, stabilny dostęp do Internetu