Kurs "Podatki dla księgowych w praktyce" - kurs on-line - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Cel

Podnieś swoje kompetencje poszerzając wiedzę z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy.

Kurs obejmuje zagadnienia ściśle podatkowe dotyczące stosowania w praktyce najważniejszych podatków (CIT, PIT, VAT, podatki kosztowe). Jednocześnie kurs ma na celu przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu księgowy ds. rozliczeń podatkowych, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227 ze zm.) (kod zawodu 331301).

Dla kogo kurs „Podatki dla księgowych”?

dla osób, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie, praktykę zawodową w działach finansowo – księgowych oraz podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości
dla osób, które chcą zdobyć lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego

Jakie kompetencje i umiejętności zyskasz po kursie? Nauczysz się:

sporządzać zeznania podatkowe dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych
sporządzać ewidencje i informacje na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług
przygotowywać zeznania i deklaracje podatkowe w zakresie rozliczania podatków lokalnych

Program

Program kursu obejmuje 140 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzanego stacjonarnie. W ramach kursu nie są realizowane zagadnienia z zakresu przepisów proceduralnych. Program kursu nie obejmuje również sporządzania wniosków, pism, odwołań i skarg w postępowaniu przed organami podatkowymi.

PROGRAM KURSU

Ordynacja podatkowa
- Ordynacja podatkowa – znaczenie w polskim systemie podatkowym i katalogu źródeł prawa podatkowego, zakres regulacji, ogólne pojęcia z zakresu prawa podatkowego.
- Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa materialnego.
- Wybrane zagadnienia z zakresu procedur podatkowych.
- Charakterystyka urzędowych interpretacji prawa podatkowego (Ministra Finansów, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej): objaśnień podatkowych, interpretacji ogólnych i interpretacji indywidualnych, zasady wnioskowania o interpretację (wniosek indywidualny o wydanie interpretacji indywidualnej, wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej), wydanie interpretacji i jej skutki.
Prawo karne skarbowe
- Źródła prawa karnego skarbowego i jego związki z prawem.
- Pojęcie przestępstwa i wykroczenia skarbowego; kary, środki karne i środki zabezpieczające.
- Formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia skarbowego. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną. Zaniechanie ukarania sprawcy – czynny żal. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.
- Przedawnienie karalności przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego.
- Część szczególna Kodeksu karnego skarbowego.
- Postępowanie przygotowawcze oraz postępowanie przed sądem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
- Odpowiedzialność księgowych za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
Podatki dochodowe
- Podatek dochodowy od osób prawnych
  - Elementy konstrukcyjne podatku – wprowadzenie pojęć: podatnik, płatnik, przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów, źródła przychodów, dochód i podstawa opodatkowania, stawka podatku, wprowadzenie pojęcia podatku ryczałtowego, zobowiązanie podatkowe; księgi rachunkowe jako ewidencja podatkowa.
  - Podatnik CIT, wyłączenia podmiotowe, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, podmioty powiązane.
  - Rok podatkowy – zasady ustalania i zmiany roku podatkowego.
  - Przedmiot opodatkowania – ustalenie dochodu i straty podatkowej w źródle przychodów, przychody wyłączone z opodatkowania CIT; wprowadzenie zagadnienia opodatkowania przychodu i zasad opodatkowania dochodów w różnych źródłach.
  - Działalność gospodarcza – zasady opodatkowania przychodów z innych źródeł przychodów:
  - Przychody z zysków kapitałowych w CIT.
  - Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – ogólna charakterystyka i zasada opodatkowania.
  - Specjalny fundusz na cele inwestycyjne – ogólna charakterystyka funduszu i zasad ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisu na fundusz.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych
  - Elementy konstrukcyjne podatku – wprowadzenie pojęć: podatnik, płatnik, przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów, źródła przychodów, dochód i podstawa opodatkowania, stawki podatku, wprowadzenie pojęcia podatku ryczałtowego, zobowiązanie podatkowe.
  - Podatnik PIT, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, podmioty powiązane.
  - Rok podatkowy.
  - Przedmiot opodatkowania – ustalenie dochodu i straty podatkowej w źródle przychodu, przychody wyłączone z opodatkowania PIT; wprowadzenie zagadnienia opodatkowania przychodu.
  - Działalność gospodarcza – zasady opodatkowania.
  - Zagadnienia wspólne.
  - Przychody z tytułu udziału w spółkach osobowych – zasady prowadzenia ewidencji podatkowej, ustalania przychodów i kosztów oraz rozliczenia straty.
  - Przychody z udziału w zyskach osób prawnych na podstawie dywidendy ze spółki z o.o. (dywidenda na rzecz polskiego i zagranicznego udziałowca, zasady stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, pojęcie certyfikatu rezydencji podatkowej); ogólne zasady opodatkowania dywidendy wypłacanej na rzecz wspólnika spółki komandytowej z okresu, gdy spółka jest podatnikiem CIT).
  - Transakcje między podmiotami powiązanymi i dokumentacje podatkowe – ogólna prezentacja problematyki
Podatek VAT
- Akty prawne regulujące tematykę VAT.
- Zakres opodatkowania z uwzględnieniem sposobu ewidencji.
- Zasady i terminy odliczenia w VAT w tym: odliczenia częściowe VAT oraz korekta podatku naliczonego, definicja podatnika, zwolnienia podmiotowe i wybrane zwolnienia przedmiotowe.
- Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.
- Mechanizm podzielonej płatności.
- Sporządzanie ewidencji na potrzeby rozliczeń VAT.
Podatki kosztowe
- Charakterystyka podatków kosztowych z perspektywy ich miejsca w systemie podatkowym, podatki kosztowe a opłata skarbowa i opłaty lokalne.

pokaż więcej...

Dodatkowe informacje

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonej prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
zaliczenie dwóch prac kontrolnych oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia,
zaliczenie egzaminu wewnętrznego wg ustalonych kryteriów.

Przystąpienie do egzaminu będzie możliwe po spełnieniu warunków ukończenia kursu określonych w pkt a) i b).

Po zakończeniu kursu i spełnieniu warunków określonych w programie nauczania uzyskasz:

zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2024 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 2175)
zaświadczenie kwalifikacyjne z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowy ds. rozliczeń podatkowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)

Dlaczego warto zapisać się na nasze kursy?

zdobędziesz nowe kompetencje merytoryczne, społeczne i personalne oraz umiejętności zawodowe, dzięki którym osiągniesz swoje cele
uczysz się od doświadczonych wykładowców z bogatą wiedzą i doświadczeniem praktycznym
niezależnie od wybranej formy kursu – stacjonarnie czy online – nasze zajęcia to 100% czasu z wykładowcą; prowadzone są w czasie rzeczywistym a więc możesz na bieżąco zadawać pytania dotyczące omawianych zagadnień
utrwalisz zdobywaną wiedzę rozwiązując praktyczne zadania warsztatowe na żywo z wykładowcą
po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zyskasz zaświadczenia rozpoznawane i poszukiwane przez pracodawców czym zwiększasz swoje szanse na rynku pracy

Dodatkowo zyskujesz:

autorskie podręczniki, prezentacje pdf i materiały szkoleniowe przygotowane przez naszych wykładowców, dostosowane do zmieniających się przepisów prawa
dostęp do platformy szkoleniowej i filmów szkoleniowych w ramach samokształcenia (e-learning)

PROMOCJA WAKACYJNA

Koszt uczestnictwa w roku szkolnym 2025/2026 (w trybie online) przy zapisie do 3 września 2025 roku wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3.975,00- zł, w tym wpisowe: 180,- (dla członków Stowarzyszenia – 3.577,50 zł , dla osób kontynuujących naukę – 3.776,25 zł.).

Najniższy koszt uczestnictwa w kursie w ostatnich 30 dniach (w trybie online) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosił 3.995,00- zł, w tym wpisowe: 180,- (dla członków Stowarzyszenia – 3.595,50 zł , dla osób kontynuujących naukę – 3.795,25 zł.).

Koszt uczestnictwa w roku szkolnym 2025/2026 (w trybie online) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.090,00- zł, w tym wpisowe: 180,- (dla członków Stowarzyszenia – 3.681.00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 3.885.50zł.).

Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach. Osoby, które chcą dokonywać płatności ratalnie zobowiązane są do podpisania w naszej siedzibie umowy. Do umowy należy dołączyć wyciąg z KRD (Krajowego Rejestru Długów).

W sytuacjach wyjątkowych zastrzegamy sobie prawo do zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Kurs on-line:

Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams
100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

procesor dwurdzeniowy 2GHz,
4 GB pamięci RAM,
system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
głośniki/kamera/mikrofon.

Wybierając nasze kursy możesz skorzystać z dofinansowań → ze środków Bazy Usług Rozwojowych (BUR) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)!

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

pokaż więcej...

Linki Jak zostać Członkiem Stowarzyszenia i uzyskać zniżkę na kurs?

20.12.2025 Kurs soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)	Kursy doskonalące wiedzę księgowych i osób zajmujących się podatkami i rachunkowością - on-line Kurs "Podatki dla księgowych w praktyce" - kurs on-line	location_on Online	Zapisz się
30.05.2026 Kurs soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)	Kursy doskonalące wiedzę księgowych i osób zajmujących się podatkami i rachunkowością - on-line Kurs "Podatki dla księgowych w praktyce" - kurs on-line	location_on Online	Zapisz się

Imię / imiona ^*

Nazwisko ^*

Email ^*

Nr telefonu ^*

Pytanie ^*

Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Panią/ Pana pytanie, za pomocą formularza kontaktowego. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, adres al. J. Piłsudskiego 35 lok. 3 piętro 3 kl. 2, 09-407 Płock. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo w klauzuli informacyjnej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, adres al. J. Piłsudskiego 35 lok. 3 piętro 3 kl. 2, 09-407 Płock poprzez przesyłanie informacji handlowej na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, adres al. J. Piłsudskiego 35 lok. 3 piętro 3 kl. 2, 09-407 Płock. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych tj. informacji marketingowych i promocyjnych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo w klauzuli informacyjnej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, adres al. J. Piłsudskiego 35 lok. 3 piętro 3 kl. 2, 09-407 Płock poprzez przesyłanie informacji handlowej na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, adres al. J. Piłsudskiego 35 lok. 3 piętro 3 kl. 2, 09-407 Płock. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych tj. newslettera. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo w klauzuli informacyjnej.

Kurs "Podatki dla księgowych w praktyce" - kurs on-line

Cel

Program

Dodatkowe informacje

Zapytaj o szkolenie

Rejestracja papierowa